信息公示

湖南永州國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會

2021年度部門預算公開

目  錄

第一部分 湖南永州國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）政府采購情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格（見附件）

1.部門收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般公共預算支出表

6.支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

7.支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

8.一般公共預算基本支出表

9.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

10.政府性基金預算支出表

11.基本支出預算明細表--工資福利支出

12.基本支出預算明細表--商品和服務支出

13.基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助

14.納入專戶管理的非稅收入撥款市級支出分類匯總表

15.市級項目支出預算明細表--資金性質(zhì)

16.項目支出績效目標表

17.部門整體支出績效目標表

附表01表 政府采購預算表

附表02表 政府購買服務預算表

第一部分

湖南永州國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會

2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

根據(jù)《關(guān)于湖南永州國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會的批復》（湘編辦復字〔2015〕56號）和《中共永州市委常委辦公會議紀要》（2016第6期）精神，本部門的主要工作職責是：

主要職責：

1、負責國家、省有關(guān)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)發(fā)展的法律、法規(guī)和政策的貫徹實施,落實市委、市政府的重要決策和工作部署。

2、根據(jù)全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃,負責編制園區(qū)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃,經(jīng)批準后組織實施。

3、負責園區(qū)農(nóng)業(yè)科技成果、先進實用技術(shù)的引進、示范創(chuàng)新和推廣,推進優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品標準化和產(chǎn)業(yè)化建設(shè)。

4、負責組織園區(qū)各類科技項目申報、實施和農(nóng)業(yè)高新技術(shù)企業(yè)的申報以及科技成果鑒定、驗收、獎勵。

5、負責園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)和管理。

6、負貴園區(qū)建設(shè)融資和招商引資工作。

7、負責園區(qū)與各類科研機構(gòu)(院校)開展合作交流,加強各類專業(yè)技術(shù)人才的引進、培訓、培養(yǎng)工作。

8、負貴園區(qū)黨務、群團、人事、人才、統(tǒng)計、審計、財務、國有資產(chǎn)管理、人力資源和社會保障、社會管理綜合治理、安全生產(chǎn)監(jiān)督、環(huán)境衛(wèi)生等工作。

9、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

湖南永州國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會為副處級單位，內(nèi)設(shè)黨政辦公室（加掛審計局牌子）、農(nóng)業(yè)科技局（加掛林業(yè)局、水利局牌子）、招商合作局、經(jīng)濟發(fā)展局（加掛安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局牌子）、規(guī)劃建設(shè)環(huán)保局（加掛交通局牌子）、財政局、組織人社局（加掛宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部牌子）、紀檢監(jiān)察室等8個工作機構(gòu)。人員編制共58人，其中：全額撥款事業(yè)編制58人?，F(xiàn)實有人數(shù)23人，車輛編制為1臺，實有車輛1臺。

二、部門預算單位構(gòu)成

湖南永州國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會沒有二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的一級預算單位。

三、2021年部門預算收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算以及對所轄區(qū)轉(zhuǎn)移支付的情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入；支出既包括保障市機關(guān)及市屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括永州市歸口管理、面向所轄區(qū)分配相關(guān)專項經(jīng)費。

（一）收入預算，2021年年初預算數(shù)237.68萬元，其中，一般公共預算撥款237.68萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。一般公共預算撥款較去年減少40.37萬元，減少的主要原因是人員較2020年年初減少2人，人頭經(jīng)費2021年每人每年減少0.1萬元。

（二）支出預算，2021年年初預算237.68萬元，其中：農(nóng)林水支出237.68萬元，包括工資福利支出204.25萬元，一般商品和服務支出33.43萬元。工資福利支出較2020年年初減少33.21萬元，一般商品和服務支出較2020年年初減少7.16萬元，減少的主要原因是人員較2020年年初減少2人，人頭經(jīng)費2021年每人每年減少0.1萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年湖南永州國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會一般公共預算撥款收入237.68萬元，具體安排如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數(shù)為237.68萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。具體包括工資福利支出204.25萬元，其中基本工資72.04萬元，績效工資59.66萬元，2020年績效獎勵50.6萬元，其他工資福利支出21.95萬元；一般商品和服務支出33.43萬元，其中辦公費5萬元，郵電費0.45萬元，差旅費1.2萬元，維修費0.4萬元，會議費0.4萬元，培訓費0.5萬元，公務接待費4萬元，勞務費0.5萬元，工會經(jīng)費3萬元，公務用車運行維護費3萬元，人員其他交通費11萬元，其他一般商品和服務支出3.98萬元。

（二）項目支出：2021年單位無項目支出預算。

五、政府性基金預算支出

2021年本單位無政府性基金預算支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2021年本單位機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款33.43萬元，比2020年預算減少7.16萬元，下降17.64%。主要包括：印刷費減少1萬元，郵電費減少1.95萬元，培訓費減少0.8萬元，勞務費增加0.5萬元，工會經(jīng)費減少1.09萬元，會議費增加0.4萬元，其他交通費減少7.2萬元，其他一般商品和服務支出增加3.98萬元。

（二）“三公”經(jīng)費預算

2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為7萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行費3萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算與2020年持平。

（三）政府采購情況

2021年湖南永州國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會部門政府采購預算總額5萬元，其中，政府采購貨物預算5萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用使用情況

    2021年，本單位資產(chǎn)總值年初余額320.17萬元，其中包括流動資產(chǎn)309.25萬元，固定資產(chǎn)10.92萬元，固定資產(chǎn)包括房屋及構(gòu)筑物、通用設(shè)備、專用設(shè)備等等。占用辦公用房0平方米。價值50萬以上通用設(shè)備及專用設(shè)備0臺，價值100萬以上通用設(shè)備及專用設(shè)備0臺。公務用車1輛，其中：領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。

（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2021年度本單位無重點項目，因此無重點項目預算的績效目標。但本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效的金額為237.68萬元，其中，基本支出237.68萬元，項目支出0萬元。

七、名詞解釋

1.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

2.政府性基金預算：對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

3.非稅收入：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位、社會團體以及其他組織，依據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)，履行管理職能、行使國有資產(chǎn)或者國有資源所有權(quán)、提供特定服務或者以政府名義征收、收取、提取、罰沒、追繳、募集的稅收以外的財政性資金。

4.基本支出：指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

5.項目支出：指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。

6.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

7.“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 部門預算公開表格（見附件）

附件：湖南永州國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會2021年部門預算公開報表.xls

湖南永州國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會2021部門預算公開報表